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Dúvida
Qual o procedimentos para cadastrar a tabela de CFOP de Operações Geradoras de Crédito no CD0680?
Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Configurador Layout Fiscal (MLF) – Versão 12
Solução
Siga os procedimentos abaixo, para cadastrar a tabela de CFOP de Operações Geradoras de Crédito no CD0680:
1. Acesse o site da Receita Federal, para verificar as tabelas utilizada no cadastro CD0680:
- Acesse o link: Tabelas utilizadas na apuração das Contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins;
- Baixe o arquivo da Tabela 4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito - Versão 1.0.1:
- Baixe o arquivo da tabela Tabela CFOP - Operações Geradoras de Créditos - Versão 1.0.0, para verificar o de/para de CFOP por Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito:
2. Acesse o CD0680, e realize o procedimento abaixo para incluir o código da tabela 4.3.7:
- Execute o botão Inclui nova ocorrência, no campo Cod. Natureza Credito informe o código e a descrição conforme a tabela 4.3.7;
- Após execute o botão Inserir, para relacionar o CFOP ou a Natureza de Operação correspondentes ao código Natureza de Crédito cadastrado.
3. Caso o campo Tipo de código que está sendo inserido esteja em branco, execute o programa especial spp/cdp/spcd0680.r. Que irá preencher o campo com a opção CFOP, para os registros que estão com essa informação zerada no CD0680, de acordo com a faixa de seleção. Caso haja alguma exceção cadastrada com o tipo Natureza de Operação, a alteração deverá ser efetuada manualmente.
Importante
O cadastro do CD0680 deve ser feito manualmente, pois não existe um programa especial para criar estas informações automaticamente. Isto em função de poder ocorrer da Receita alterar os códigos, ou criar novos códigos. É importante salientar que não devem ser cadastrados relacionamentos distintos de CFOP e Natureza de Operação, que possuam a mesma CFOP, pois no momento da geração do arquivo, o primeiro relacionamento encontrado no programa será considerado.
Glossário
EFD - Escrituração Fiscal Digital
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
CD0680 - Natureza Base Cálculo Crédito X CFOP
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