CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Qual a configuração para o calculo do DIFAL por dentro para Nota Fiscal de Entrada? – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida
Qual a configuração para o calculo do DIFAL por dentro para Nota Fiscal de Entrada?

Ambiente

Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução

Cálculo de base dupla na entrada:

TES:

Calcula ICMS = SIM
Livro de ICMS= Isento ou Outros
Calc.Dif.ICM = SIM
Calc.Difal = Vazio ou Não (Este campo é somente para as notas de saída)

Exemplo 01:

Parâmetros

MV_BASDENT "Informe o estado da sua filial do Protheus que esta fazendo a entrada"
MV_CMPALIQ = .F.

Sua Filial do Protheus que esta fazendo a entrada é de SP
MV_ESTADO = SP
MV_BASDENT = SP
MV_CMPALIQ = .F.

Exemplo:
Valor de Mercadoria – R$ 1.000,00
ICMS interestadual (Próprio) ICMS – 1.000,00 * 12 = 120,00
DIFAL (ICMS Complementar) DIF – 1.073,17 * 18 = 73,17

Memoria de calculo:

No Protheus será apresentado da seguinte maneira:

A base do ICMS complementar fiscal na aba Livro Fiscal no campo Base.Destin

Exemplo 02:

Parâmetros

MV_BASDENT "Informe o estado da sua filial do Protheus que esta fazendo a entrada"
MV_CMPALIQ = .T.

Sua Filial do Protheus que esta fazendo a entrada é de SP
MV_ESTADO = SP
MV_BASDENT = SP
MV_CMPALIQ = .T.

Exemplo:
Valor de Mercadoria = R$ 1.000,00
ICMS Próprio= 1.000,00 * 12% = 120,00
Base de cálculo de Difal = R$ 1.000,00 - ICMS Próprio / 0,82 (alíquota interna Destino) = 1.073,17
Valor Difal = 1.073,17 * 6%= 64,39

Memoria de calculo: