Dúvida
Qual configuração para gerar a tabela CDV com CST 41 operação não tributada?
Ambiente
Microsiga Protheus – Fis – A partir da versão 11.80
Solução
Configurar a TES:
Calcula ICMS F4_ICM=Não
L. Fiscal ICMS F4_LFICM=Isento/Outras
Sit Trib ICM F4_SITTRIB=41
Cod.Fiscal F4_CF= CFOP da operação a ser utilizado
Criar a amarração na rotina FISA140 - Prod. x Cod.V.Decl.;
Informar:
- Produto
- CFOP da operação a ser aplicado aquele código
- Cod. Val. Decl (Tabela 5.2 da receita federal)
- CST=41
- Código de Reflexo configurado conforme abaixo:
FISA072 - Código de Reflexo
Para verificar se os valores serão gravados na CDV acessar na planilha do pedido de venda na aba Lançamento da apuração ->Val Declaratório;
Tabela CDV
Importante:
Na rotina FISA156 existe o campo CDY_NFE "Gera NFE" de acordo com o código de ajuste deve definir o campo como 1- Sim ou 2- Não.
Para levar a TAG Cbenef no XML o campo deve estar configurado diferente de 2 -Não, ou seja com 1 ou em branco
Informações adicionais:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=286029741
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