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Dúvida
Como corrigir os Registros C111 e C188 no SPED Contribuições?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Ao gerar o SPED Contribuições de forma individualizada, são gerados os Registros C188 e o C111 com as informações do processo judicial informado na parametrização.
O numero do processo é informado no parâmetro 4086 - Núm. do processo/Mandado de Seg. na rotina 132 caso o parâmetro 4085 - Exclusão de ICMS da base de Pis/Cofins-Saidas esteja marcado como Sim.
Caso estes parâmetros estejam informados, ser replique essas informações para a rotina 1097 com os dados do Processo Judicial de Exclusão de ICMS da Base do PIS e COFINS ou qualquer outro Processo que impacte no processo de apuração, conforme segue:
1. Acesse a rotina 1097, aba Controle Saldos e Oper.Ext., sub-aba Registro 1010. ;
2. Replique as informações do parâmetro 4086 para o Registro 1010 e clique Salvar Bloco 1;
3. Gere o arquivo novamente
Importante: para corrigir os erros na geração do SPED Contribuições Nos Registros C188 e o C111 com as informações do processo judicial informação na parametrização para filiais que não geram exclusão do ICMS na base de PIS/COFINS, e execute o Histórico de movimentação na rotina 1000.
Saiba mais
WINT - Como executar o histórico de movimentações na rotina 1000
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