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Dúvida
Qual a origem dos valores PIS/COFINS para a Apuração das Contribuições no OBF17000?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Contribuições - Versão 12
Solução
No processamento da Apuração das Contribuições do OBF17000 são consideradas as seguintes informações:
- Materiais:
Nota normal - tabela ar_pis_cofins;
Nota de devolução de clientes - tabela obf_dvcli_piscofin;
Frete de venda - tabela sup_frvnd_piscofin;
Frete de compra - tabela sup_fr_pis_cofins;
Nota de devolução de fornecedor - tabelas dev_fornec e sup_par_dev_fornec. - Contas a Pagar:
Documentos com crédito do PIS e COFINS - tabelas ad_mestre e cap_cre_pis_cofins. - Vendas
Todas as notas fiscais de saída terão os tributos PIS_REC, PIS_REC_ZF, PIS_RET, PIS_ST, COFINS_REC, COFINS_REC_ZF, COFINS_RET e COFINS_ST gravados na tabela obf_fiscal_saida.
No processamento do OBF0010 os valores/tributos serão gravados na tabela obf_fiscal_saida, mas a origem dos valores e tributos são da tabela fat_nf_item_fisc.
Glossário
PIS - Programa de Integração Social
COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
OBF0010 - Preparação Livro Registro Saída
OBF17000 - Apuração das Contribuições
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