FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF0476 GIA SP - Tabela 5, CR=18, Campo MUNICIPIODEST INCONSISTENTE

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Ocorrência
Na validação da GIA SP ocorre o erro Tabela 5, CR=18, Campo MUNICIPIODEST INCONSISTENTE.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12

Causa
Este erro de validação ocorre quando alguma nota fiscal está com o campo Código do Município de Destino em branco ou inválido no arquivo da GIA SP.

Solução
Para corrigir esta situação, é necessário que no campo Código do Município de Destino seja informado um código de município válido conforme tabela 12 da GIA SP.

Para isso, verifique se existe alguma nota fiscal como zona franca ou se no VDP0815/VDP10000 o cliente da nota fiscal em questão está cadastrado como Zona Franca de Manaus.

Caso esteja, verifique se este cliente faz parte das cidades que constam na tabela 12 do layout da GIA SP:

Guajará Mirim - RO
Brasileia - AC
Cruzeiro do Sul - AC
Manaus - AM
Bonfim - RR
Macapá - AP
Santana - AP
Presidente Figueiredo - AM
Rio Preto da Eva - AM
Tabatinga - AM
Epitaciolândia - AC
Pacaraima - RR
Boa Vista - RR

Caso a cidade do cliente não conste nesta tabela, no arquivo da GIA SP o campo MUNICIODEST será gerado em branco para a nota fiscal em questão.

Para correção, realize as devidas alterações na nota fiscal ou no cadastro do cliente para que o arquivo da GIA SP seja gerado corretamente.

Segue abaixo os procedimentos para alteração:

Alteração diretamente na nota fiscal:

  • Para as notas fiscais de entrada, as alterações devem ser realizadas no SUP3760, quando o período estiver aberto. Dúvidas quanto as alterações nas notas fiscais de entrada devem ser tratadas junto a equipe de Suprimentos. Caso seja alterada alguma nota fiscal de entrada, será necessário reprocessar o OBF12000 com o campo Origem igual a Entrada.

  • Para as notas fiscais de saída, os procedimentos para alteração devem ser verificados junto a equipe de Vendas. Caso seja alterada alguma nota fiscal de saída, será necessário reprocessar o OBF12000 com o campo Origem igual a Saída.

Alterar o cadastro do cliente para notas fiscais emitidas/lançadas futuramente:

  • Acesse o programa VDP0815/VDP10000;
  • Pesquise pelo fornecedor/cliente em questão;
  • Altere o campo Zona Franca que está disponível na aba Fiscal;

Após as alterações necessárias, processe o OBF0476 novamente para gerar novo arquivo da GIA SP para validação.

Glossário 
GIA SP 
- Guia de Informação e Apuração de São Paulo
CR - Código de Registro
RO - Rondônia
AC - Acre
AM -  Amazonas
RR - Roraima
AP - Amapá
SUP3760 - Dados Nota Fiscal
VDP0815 - Clientes/Fornecedores
VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor
OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
OBF0476 - Gera Lote da GIA de SP

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