Dúvida
Como corrigir a Rejeição 602: Total do PIS difere do Somatório dos Itens Sujeitos ao ICMS?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12.
Solução
1. Acesse Lançamentos - ICMS/IPI - Saídas - ICMS/IPI (NFCE), clique no botão Procurar, preencha o número do documento Inicial (Documento na qual foi informada a rejeição) e em seguida clique no botão Procurar. Após aparecer o documento informado, clique em Confirmar;
2. Após o documento aparecer na tela de Lançamento de Saída - ICMS/IPI, clique no botão Editar para habilitar a edição do documento;
3. Selecione o item desejado (será diferenciado por uma faixa azul) e clique no botão utilizado para editar as informações do Item;
4. Clique na Aba Situação Tributária e verifique qual é a Situação Tributária de PIS e COFINS cadastrada para o item;
5. Clique na Aba Não-Cumulativo e verifique se o preenchimento desta aba está de acordo com a informação da Aba Situação Tributável. Por exemplo, se a Situação Tributária de PIS e COFINS estiver marcada como Alíquota Zero na Aba Situação Tributária, a Aba Não-Cumulativo não deve apresentar base de Cálculo, Alíquota e Valor preenchidos;
6. Caso estejam com as informações preenchidas e a Situação Tributária de PIS e COFINS seja Alíquota Zero, será necessário zerar os valores de base de Cálculo, Alíquota e Valor.
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