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Dúvida
Como é formada a grade contábil da nota fiscal de compra com ICMS Complementar?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
O ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Complementar é também chamado Diferencial de Alíquota que existe quando uma empresa compra mercadoria de outro estado, com alíquota diferente.
A grade contábil da nota fiscal de compra com ICMS Complementar terá lançamentos no seguinte modelo:
• Quando o código de tributação for Tributado:
Débito:
Valor do ICMS Complementar - conta de ICMS a Recuperar do Estabelecimento - CD0602 - Manutenção Estabelecimentos.
Crédito:
Valor do ICMS Complementar - conta de ICMS Complementar - CD0602.
Exemplo:
• Quando o código de tributação for Outras:
Débito:
Valor do ICMS Complementar - conta de Saldo por Grupo de Estoque do item - CE0110 - Manutenção Contas Contabilização.
Crédito:
Valor do ICMS Complementar - conta de ICMS Complementar, diferencial de alíquota - CD0602.
Exemplo:
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