Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM - Como gerar notas fiscais de simples remessa utilizando o módulo de importação

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Dúvida
Como gerar notas fiscais de Simples Remessa utilizando o módulo de Importação?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12

Solução
Quando existe a necessidade por parte do cliente em desembarcar a nota principal - nota mãe - de importação em várias notas de remessas - notas filhas - pois o veículo de transporte utilizado não tem capacidade para transportar toda a mercadoria de uma única vez e há necessidade de atualizar o estoque assim que a mercadoria chega na fábrica, sugerimos que a empresa utilize um dos procedimentos abaixo para o tratamento de Simples Remessa utilizando o módulo de Importação.

Nota mãe:
A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o Faturamento, Contas a Pagar e Obrigações Fiscais, com o valor das mercadorias, despesas e impostos. Em alguns estados brasileiros é permitido fazer a emissão da nota mãe junto com o recebimento da primeira remessa.

Notas filhas:
A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes ao Estoque e Compras.

Outras informações sobre Nota Fiscal Simples Remessa:

Pré-condições:

• CD0101 - Parâmetros Globais: Módulo de Importação implantado;
• CD0401 - Manutenção Fornecedor: Fornecedor Estrangeiro ou Trading cadastrado;
• IM0000 - Parâmetros Importação: Informar Conta Aplicação NF Simples Remessa. Para gerar a primeira remessa junto com a nota mãe é necessário marcar também o parâmetro Gera Primeira Remessa com Nota Fiscal Mãe.

Gerando nota mãe separada da primeira remessa, há os seguintes procedimentos:

• CC0301 - Manutenção Ordens: Ordens de compra cadastradas;
• CC0303 - Manutenção Cotações: Cotações aprovadas para as ordens de compras;
• CC0300 - Manutenção Pedidos: Pedidos de compras cadastrados para as devidas Ordens;
• IM0040 - Processo de Importação: Processos de importação relacionados aos pedidos, impresso;
• IM0305 - Purchase Order: Processo de importação/Pedido de compra impresso;
• IM0045 - Embarques: Embarques cadastrados com as ordens vinculadas;
• IM0055 - Acompanhamento de Embarques: Ponto de nacionalização efetivado no  acompanhamento dos embarques;
• IM0100 - Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada: Nacionalizar este embarque, marcando o parâmetro Nota Mãe no programa Nacionalização Gerac. Doctos Entrada - IM0100;
• RE1001 - Manutenção de Documentos: Atualizar a nota fiscal gerada no Recebimento;
• IM0099 - Prep. Desembarque Parcial: Quebrar este embarque em embarques menores. Lembrando que é necessário selecionar o embarque principal, sempre que realizar a quebra dos embarques menores.
• IM0100: Nacionalizar os embarque menores setando a opção Nota Simples Remessa Filha, utilizar uma natureza de operação que não gera duplicatas;
• RE1001: Atualizar as notas fiscais geradas no Recebimento.

Na nota mãe não serão geradas as ordens e pedidos de compras para que as informações do módulo de Compras não sejam alteradas na atualização desta nota. O recebimento do estoque será desviado para a conta de aplicação informada nos parâmetros de importação: cada item desta nota não deverá atualizar o estoque para que, na entrada das notas filhas, o valor a ser considerado para acerto da conta de aplicação seja o valor da nota fiscal de entrada.

Nas notas filhas serão consideradas normalmente as ordens de compras envolvidas para atualização no estoque.

Gerando nota mãe junto com a primeira remessa, devem efetuar os procedimentos:

• CC0301 - Manutenção Ordens: Ordens de compra cadastradas;
• CC0303 - Manutenção Cotações: Cotações aprovadas para as ordens de compras;
• CC0300 - Manutenção Pedidos: Pedidos de compras cadastrados para as devidas Ordens;
• IM0040 - Processo de Importação: Processos de importação relacionados aos pedidos, impresso;
• IM0305 - Purchase Order: Processo de importação/Pedido de compra impresso;
• IM0045 - Embarques: Embarques cadastrados com as ordens vinculadas;
• IM0055 - Acompanhamento de Embarques: Ponto de nacionalização efetivado no  acompanhamento dos embarques;
• IM0099 - Prep. Desembarque Parcial: Quebrar o embarque em embarques menores deixando no embarque principal a quantidade que será transportada na primeira remessa. Lembrando que é necessário selecionar o embarque principal, sempre que realizar a quebra dos embarques menores.
• IM0100 - Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada: Nacionalização do embarque principal, marcando o parâmetro Nota Mãe e Gera Primeira Remessa com NF Mãe. Antes da geração será necessário acessar a tela de Impostos para alterar as tributações dos itens que pertencem a primeira remessa transportada.

Os demais itens assumem a parametrização da natureza de operação informada para a nota mãe.

• RE1001 - Manutenção de Documentos: Atualizar a nota fiscal gerada no Recebimento;
• IM0100: Nacionalizar os embarques menores marcando a opção Nota Simples Remessa Filha, utilizar uma natureza de operação que não gera duplicatas;
• RE1001: Atualizar as notas fiscais geradas no Recebimento.

A nota mãe será gerada com informações referente a Compras e Estoque somente dos itens transportados na primeira remessa. Nos demais itens, as ordens e pedidos de compras vem em branco, ficando essa atualização no recebimento das notas filhas. Assim também o estoque será desviado para a conta de aplicação informada nos parâmetros de importação. Esses itens não devem atualizar o estoque para que, na entrada das notas filhas, o valor a ser considerado para acerto da conta de aplicação seja o mesmo valor desses itens na nota fiscal de entrada.

Nas notas filhas serão consideradas normalmente as ordens de compras envolvidas para atualização no estoque. A primeira remessa não irá gerar nota filha pois terá seu recebimento junto com a nota mãe.

Saiba mais 
Para mais informações consulte a documentação:
Manual de Referência do Módulo de Importação – Função Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada - IM0100.