Dúvida
Por que as informações do B025 não estão indo no SPED Fiscal?
Ambiente
Winthor – Fiscal – A partir da versão 29sped fisca
Solução
O registro B025 é o detalhamento por combinação de alíquota e item da lista de serviços da LC 16/2003. Quando uma nota fiscal de serviço não gera este registro, o validador do SPED Fiscal apresenta um erro em sua estrutura. Para evitar este erro, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada e pesquise a nota desejada;
2. Selecione a aba Dados da Nota Fiscal e clique em Editar;
3. Na aba Base de cálculo (emissão NF) marque a Finalidade do Documento Fiscal como Outras;
4. Preencha os campos conforme segue:
- Base de cálculo com o valor total da nota.
- Alíquota com a alíquota de ISS, e no campo
- Vl. Imposto com o valor do ISS da nota
4. Selecione a aba Outras informações, sub-aba Nota de Serviço (NS) e alimente as informações de retenção ou se isentas da nota fiscal.
5. Gere o SPED Fiscal com a opção Gerar Bloco B - Serviços ISS marcada.
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