FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - EFD Contribuições - Quando será gerado o registro 0111

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Dúvida

Quando o registro 0111 será gerado no arquivo da EFD Contribuições?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) – A partir da versão 12

Solução
O registro 0111 será gerado no arquivo da EFD Contribuições - Escrituração Fiscal Digital, caso o método de apropriação de crédito informado no registro 0110 seja gerado com o código 2 - Método de Rateio Proporcional  Receita Bruta.
Apesar do PVA - Programa validador de arquivos exigir o registro 0111 somente para este método de apropriação, internamente o Sistema exige informações neste registro também para apropriação direta.
Quando o método de apropriação for apropriação direta, na tabela 0111 - Valor Rateio Crédito do LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas, deverão ser informados os custos da empresa relativos a cada campo solicitado neste registro. Sem estas informações não conseguimos gerar a apuração do bloco M
Deverá ser avaliado o tipo de apropriação de crédito e no registro 0111 informar:

  • Receitas - para método de apropriação igual a rateio proporcional, ou
  • Custos - para método de apropriação direta.
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1 Comentários

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    Priscila Sanches

    O preenchimento é manual? Não tem como o sistema usar as informações conforme os CST de saída ou naturezas?

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