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Dúvida
Quando o registro 0111 será gerado no arquivo da EFD Contribuições?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) – A partir da versão 12
Solução
O registro 0111 será gerado no arquivo da EFD Contribuições - Escrituração Fiscal Digital, caso o método de apropriação de crédito informado no registro 0110 seja gerado com o código 2 - Método de Rateio Proporcional Receita Bruta.
Apesar do PVA - Programa validador de arquivos exigir o registro 0111 somente para este método de apropriação, internamente o Sistema exige informações neste registro também para apropriação direta.
Quando o método de apropriação for apropriação direta, na tabela 0111 - Valor Rateio Crédito do LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas, deverão ser informados os custos da empresa relativos a cada campo solicitado neste registro. Sem estas informações não conseguimos gerar a apuração do bloco M.
Deverá ser avaliado o tipo de apropriação de crédito e no registro 0111 informar:
- Receitas - para método de apropriação igual a rateio proporcional, ou
- Custos - para método de apropriação direta.
Importante
A geração das informações nos registros M100/M500 está ligada aos valores preenchidos no registro 0111, este registro quando informado no registro 0110 o “1– Método de Apropriação Direta”, não será gerado no arquivo, mas para o cálculo do bloco M é necessário o preenchimento de valores na tabela 0111 no LF0203.
Para o Registro 0111, as informações a serem geradas nesse campo trata –se de valores referente a “receitas” ou "despesas” de sua empresa, conforme a opção informada no registro 0110, campo 3 -“IND_APRO_CRED”, ou seja caso seja informado a opção “1– Método de Apropriação Direta” deverá ser informado os valores referente as “despesas/custos”, caso seja informado a opção “2 – Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta)” neste caso deverá ser informado os valores referente as “Receitas”.
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