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Dúvida
Qual a parametrização para gerar ou não o ICMS Livro Fiscal na saída?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para garantir que o ICMS seja corretamente gerado no Livro Fiscal nas operações de saída, siga as orientações abaixo para parametrizar a flag "GERA ICMS LIVRO FISCAL" nas rotinas 514 e 212:
1. Rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação (Geral - PARTILHA):
- Acesse a rotina 514 e localize a figura tributária desejada.
- Na aba de opções fiscais, identifique o campo Gera ICMS no Livro Fiscal.
- Marque como Sim para que o ICMS seja considerado no Livro Fiscal nas saídas.
2 . Rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria ( Impacto em saídas e devolução):
- Acesse a rotina 212 e localize a tributação desejada.
- Na opção tributação por filial terá a opção da Flag para Entradas, Saídas e Devoluções.
- Para notas já emitidas, ajuste a coluna Gera ICMS livro fiscal diretamente na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada ou 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída, se necessário.
Importante
Caso a figura tributária da rotina 514 esteja marcada como Gerar e na rotina 212 esteja Não, ainda assim não irá gerar ICMS no livro fiscal. Para gerar, ambas devem estar como SIM.
Para notas já emitidas, ajuste a coluna Gera ICMS livro fiscal diretamente na rotina 1007 ou 1008, se necessário.
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