Ocorrência
Ao validar a GIA apresenta o erro anexo.
Ambiente
Retail Manager System – Obrigações Fiscais – Todas as versões.
Causa
Quando o cliente não configura de acordo com a parametrização corretamente.
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. O código do Subitem da GIA/SP é preenchido pelo próprio usuário, no programa de lançamentos de Outros Créditos / Débitos - VGLMOCOD (campo "Sub-Item GIA") e deve existir na Tabela 13 do Manual da Gia;
2. Deve-se informar um código válido;
3. Uma vez cadastrado no VGLMOCOD deverá sair no SPED;
4. De acordo com o Manual da GIA/SP, se o campo CódSubItem=xxx99, os campos FLegal e Ocorrência são de preenchimento obrigatório, caso contrário, preencher com caracteres de espaço;
5. Neste caso, os campos de Ocorrência e Fundamentação Legal devem ser preenchidos na própria tela de geração da GIA, na opção F6 - Ocorrência;
6. Os campos de Agenda, CFOP e Subitem devem ser os mesmos do lançamento no VGLMOCOD;
7. Caso utilize a apuração centralizada, existe também algumas informações que vem da parametrização de ajustes
Exemplo:
PARÂMETRO 116
ACESSO = SPAJUICMCT
ACESSO = SPAJURECEB
8. Segue abaixo a parametrização destes que constam no manual da apuração centralizada.
Na documentação abaixo pode encontrar mais detalhes no link abaixo:
FIS0001_Erros_de_Validação_GIA/SP
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