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Ocorrência
Na validação da GIA SP ocorre o erro Tabela 8, CR=30, Campo CodDip_x_CFOP Inconsistentes, Posição 3_X_3 (Regra: CodDip = 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 x CFOP 5xxx, 6xxx e 7xxx).
Ambiente
Cross Segmentos -TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Legislação Estadual - Versão 12
Causa
Conforme a mensagem de erro, o código da DIPAM-B não está relacionado ao CFOP do registro CR=10, referente às notas fiscais de saídas do município em questão.
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1 . Verifique as regras descritas no manual da GIA SP, para obter o código que deve preencher no campo CodDIP do arquivo da GIA SP;
2. Verifique na mensagem de erro gerada pelo validador da GIA SP, qual a linha que está ocorrendo o erro. Exemplo:
3. Acesse o arquivo da GIA SP e localize a linha exibida na mensagem de erro:
4. O código de DIPAM-B está localizado na terceira e quarta posição da linha. No exemplo abaixo o código de DIPAM-B é 25:
5. Execute o SQL a seguir, para verificar quais Notas Fiscais e os Clientes que estão com divergência na parametrização de DIPAM-B.
SQL para verificar as Notas Fiscais de Saída e os Clientes:
SELECT trans_nota_fiscal,
nota_fiscal,
cliente,
dipam_b
FROM obf_fiscal_saida
WHERE obf_fiscal_saida.empresa = 'XX'
AND obf_fiscal_saida.dat_hor_emissao BETWEEN '01/XX/XXXX 00:00:00' AND '31/XX/XXXX 23:59:59'
AND obf_fiscal_saida.tip_nota_fiscal IN ('FATPRDSV','CONHEC','FATVCF','FATECF','PRESTCTA')
AND obf_fiscal_saida.tributo_benef = 'ICMS'
AND obf_fiscal_saida.sit_nota_fiscal = 'N'
AND obf_fiscal_saida.dipam_b = 'AA'
Onde:
- XX = informe o código da empresa em questão;
- 01/XX/XXXX 00:00:00 = informe a data inicial do período em processamento da GIA SP e mantenha o horário;
- 31/XX/XXXX 23:59:59 = informe a data final do período em processamento da GIA SP e mantenha o horário;
- AA = informe o código de DIPAM-B encontrada na linha com erro de validação.
6. Tendo os dados necessários, agora realize os procedimentos do artigo para corrigir a parametrização de DIPAM-B dos Clientes: Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF0476 GIA SP - Procedimentos para parametrizar o Fornecedor ou Cliente como participante de DIPAM-B para gerar o registro CR=30.Saiba Mais
O manual da GIA SP está disponível em: Manual da GIA SP.
Glossário
GIA SP - Guia de Informação e Apuração de São Paulo
CR - Código de Registro
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
DIPAM-B - Declaração para o Índice de Participação dos Municípios - B
OBF0476 - Gera Lote da GIA de SP
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