Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF - Retificação de Eventos - Apuração dos eventos

Dúvida

Como realizar a retificação de eventos da Reinf?

Ambiente

TAF - A partir da 12.1.17

Solução

 Para realizar uma retificação de um período, é necessário avaliar que tipo de retificação será realizada e se o período está fechado.

Vamos tomar como exemplo o evento R-2010.

Se o período estiver fechado, verifique a etapa 1.

Caso o processo de retificação envolva a inclusão de notas, verificar a etapa 2.

Caso a retificação envolva somente alteração de notas já transmitidas, verifique a etapa 3.

Caso a retificação envolva exclusão de notas transmitidas, verifique a etapa 4.

OBS: Caso a retificação envolva alteração de uma nota, não é necessário enviar o evento de exclusão. Aconselhamos a utilizar a exclusão do Evento nos casos em que uma nota foi transmitida indevidamente para a Receita.

Etapa 1

Para retificar um período que se encontra fechado, é necessário realizar a reabertura do mesmo. Para isso, siga o procedimento a seguir:

TAF - REINF - Evento R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

Etapa 2

Quando o período já estiver em aberto, é preciso incluir o documento no TAF que será transmitida para a Receita. 

Após a inclusão do documento no card do evento no painel REINF o participante do documento incluído ou integrado ficará pendente para nova, apuração e transmissão.

Etapa 3

Caso a retificação envolva alterar informações de notas já transmitidas, acessar o menu Atualizações > Movimentos Reinf > Localize o documento deseja, faça o ajuste e salve a alteração.

Após salvar o evento terá o participante habilitado para no apuração no Painel REINF. 

Para que não ocara erro na nova apuração é preciso que as transmissões anterior esteja como autorizada, caso gere um alerta de apuração cancelada, siga a documentação abaixo. 

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF -A apuração foi cancelada pois este registro já foi transmitido e está aguardando retorno do RET, portanto não pode ser modificado

Etapa 4

Avalie a documentação abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF - Como gerar o evento R-9000

OBS: Nos casos em que, por exemplo, um CNPJ possua 20 notas, sendo que dessas 20 transmitidas, 1 nota foi erroneamente, será necessário enviar o R-9000 desse CNPJ, excluir a nota do TAF e após, realizar a apuração e transmissão novamente do R-2010.

Nesse cenário acima, a apuração só irá habilitar novamente para esse CNPJ após o envio do R-9000, quando alguma das 19 notas forem 'alteradas', ou seja, ao acessar uma das notas dentro do TAF e efetuar uma alteração (seja digitando alguma informação novamente), para o TAF entender que deve ser transmitido novamente esse CNPJ.

Caso haja alguma dúvida no processo de Retificação, entre em contato com a Equipe TOTVS.