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Dúvida
Quais informações são listadas no programa OF0410?
Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Obrigações Fiscais (MOF) – Versão 12
Solução
Os valores de DIFAL e FCP, listados neste relatório se referem as operações com não contribuinte de acordo com a Emenda Constitucional 87 de 2015.
Este relatório será gerado com as informações de DIFAL e FCP, que estão gravadas no documento fiscal, e podem ser consultadas através do programa OF0311, botão Informações adicionais do documento - CD4035, tipo de informação Partilha de ICMS UF´s Origem/Destino em Op. Interest p/ Consumidor Final.
Esta informação é gravada no momento do cálculo da nota fiscal de venda interestadual para não contribuinte e também nos casos de devolução de venda que calculou DIFAL e/ou FCP.
Este relatório será dividido em 3 sub-relatórios:
- Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP - Saídas
- Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP - Entradas
- Totais por UF
Ao final do relatório será apresentado um totalizador por UF.
Importante
Serão listadas no arquivo as notas fiscais atualizadas/gravadas no módulo de Obrigações Fiscais, ou seja, disponíveis no OF0311 e que possuam dados da partilha no CD4035.
Saiba mais
Para análise da apuração do ICMS DIFAL/FCP utilize o relatório LF0306, para mais informações acesse o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0306 - Relatório de Apuração ICMS DIFAL/FCP
Glossário
ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
DIFAL - Diferencial de Alíquota
FCP - Fundo de Combate à Pobreza
OF0410 - Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP
OF0311 - Consulta Documentos Fiscais
CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal
LF0306 - Apuração ICMS DIFAL/FCP
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