VA - FIN - Baixa de duplicata pela conta fornecedor

Dúvida
Como realizar a baixa de duplicata pela conta Fornecedor?

Ambiente
Virtual Age – Financeiro 

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente FCPFP005 - Pagamento de Duplicata;
2. Informe no campo Tipo de Manutenção a opção Fornecedor;
3. No campo Pessoa informe o código do fornecedor;
4. No campo Conta informe a conta do fornecedor;
5. Segue uma figura abaixo onde apresenta o processo:


6. Após realizar o filtro e marcar as duplicatas que deseja baixar, será validado a mensagem a baixo;


7. Clique em Sim, com isso. será aberto o componente FCPFP037 - Utilização de Adiantamento/Credev Pagamento de Duplicata;
8. No FCPFP037 informe o valor que deseja utilizar e pressione Tab, para que o valor a pagar seja zerado;
9. Clique em Confirmar para que a baixa seja finalizada, conforme figura abaixo: