Dúvida
Como informar a redução da base de cálculo do ICMS ST na rotina 514?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 30
Solução
Para informar a redução da base de ICMS ST na rotina 514, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 514-Cadastrar Tipo de Tributação e clique Pesquisar;
2. Selecione com um duplo clique a tributação desejada;
3. Na aba Substituição Tributária, informe o percentual de redução no campo %Red. Base Cálc e clique Gravar.
Exemplo de cálculo de ST com redução:
Base de ST = P. Venda sem imposto * (1+( IVA/100)) * Redução
Base de ST = (94.5) * (1 + (52/100)) * (62/100)
Base de ST = 89,0568
Deb. ICMS (ST1) = Base de St * Alq. Interna
Deb. ICMS (ST1) = 89,0568 * (17/100)
Deb. ICMS (ST1) = 15,139656
Cred. ICMS (ST2) = P. Venda sem imposto * Alq Externa
Cred. ICMS (ST2) = 94.5 * (12/100)
Cred. ICMS (ST2) = 11,34
ST = ST1 - ST2
ST = 15,139656 - 11,34
ST = 3,799656
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