Dúvida
Como gerar uma nota de entrada de devolução de cliente?
Ambiente
Eleve Gestão – Faturamento - Todas a versões.
Solução
Para gerar nota de entrada de nota de devolução em produtos recebidos de clientes, realize os seguintes passos:
- Acesse o aplicativo Faturamento;
- Clique em Faturamento, Vendas;
- Clique em Novo Pedido;
- Selecione a Finalidade do Pedido como Devolução e insira a chave de acesso da nota;
- Preencha os Campos conforme imagem e clique em Próximo;
- Clique em Adicionar Produto;
- Insira o Produto, Quantidade e Grupo Tributário e clique em Salvar;
Importante: Para inserir mais produtos, repita esse passo; - Clique em Próximo;
- Informe a Forma de Pagamento, Condição de Parcelamento, Data de Vencimento e Categoria e clique em Próximo;
Importante: Se a opção Gerar Financeiro estiver marcada, será gerada uma Conta a Receber; - Preencha os Campos sobre o Transporte conforme a imagem abaixo e clique em Próximo;
Importante :Se o Tipo Frete for selecionado Contratação pelo Remetente(CIF), ao finalizar o pedido será gerado uma Conta a Pagar; - Preencha os Campos conforme a imagem abaixo e clique em Salvar;
Importante: Se a opção Movimentar Estoque estiver marcada o sistema vai dar baixa dos Produtos inseridos no pedido após ele ser finalizado; - Após realizar os passos anteriores o pedido estará cadastrado e com o status Aberto;
Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:
E-mail: suporte.elevegestao@totvs.com.br
Chat: Acesse a Assistente Virtual no canto inferior esquerdo.
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