ELEVE - FAT - Como gerar uma nota de entrada de devolução de cliente

Dúvida
Como gerar uma nota de entrada de devolução de cliente?

Ambiente
Eleve Gestão  – Faturamento - Todas a versões.

Solução
Para gerar nota de entrada de nota de devolução em produtos recebidos de clientes, realize os seguintes passos:

1. Acesse o aplicativo Faturamento;
   
   
   
   
2. Clique em Faturamento, Vendas;
   
   
   
   
3. Clique em Novo Pedido;
   
   
   
   
4. Selecione a Finalidade do Pedido como Devolução e insira a chave de acesso da nota;
   
   
   
   
5. Preencha os Campos conforme imagem e clique em Próximo;
   
   
   
   
6. Clique em Adicionar Produto;
   
   
   
   
7. Insira o Produto, Quantidade e Grupo Tributário e clique em Salvar;
   
   
   Importante: Para inserir mais produtos, repita esse passo;
   
   
8. Clique em Próximo;
   
   
   
   
   
9. Informe a Forma de Pagamento, Condição de Parcelamento, Data de Vencimento e Categoria e clique em  Próximo;
   
   
   
   Importante: Se a opção Gerar Financeiro estiver marcada, será gerada uma Conta a Receber;
   
   
10. Preencha os Campos sobre o Transporte conforme a imagem abaixo e clique em Próximo;
    
    
    
    Importante :Se o Tipo Frete for selecionado Contratação pelo Remetente(CIF), ao finalizar o pedido será gerado uma Conta a Pagar;
    
    
11. Preencha os Campos conforme a imagem abaixo e clique em Salvar;
    
    
    Importante: Se a opção Movimentar Estoque estiver marcada o sistema vai dar baixa dos Produtos inseridos no pedido após ele ser finalizado;
    
    
12. Após realizar os passos anteriores o pedido estará cadastrado e com o status Aberto;
    
    
    
    

    Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:

    E-mail: suporte.elevegestao@totvs.com.br 

    Chat: Acesse a Assistente Virtual no canto inferior esquerdo.