ELEVE - FAT - Como emitir uma NF-e de entrada de devolução de cliente

Dúvida
Como gerar uma NF-e de entrada de devolução de cliente?

Ambiente
Eleve Gestão  – Faturamento - Todas a versões.

Solução
Para gerar nota de entrada de nota de devolução em produtos recebidos de clientes, realize os seguintes passos:

1. Acesse o aplicativo Faturamento;
   
   
   
   
2. Clique em Faturamento e Vendas;
   
   
   
   
3. Clique em Novo Pedido;
   
   
   
   
4. Selecione a Finalidade do Pedido como Devolução e insira a chave de acesso da Nota Fiscal Referenciada;
   
   
   
   
5. Selecione o Grupo Tributário, os demais campos necessários, e clique em Próximo;
   
   
   Importante: Para gerar uma NF-e de devolução de um cliente você deve ter cadastrado um Grupo Tributário específico com CFOP de devolução de venda.         
   
   Caso necessário, siga o manual abaixo para efetuar o cadastro de um Grupo Tributário:
   
   ELEVE - FAT - Cadastrar/Excluir Grupo Tributário
   
   
6. Clique em Adicionar Produto;
   
   
   
   
7. Selecione o Produto, Armazém, Quantidade, Valor e clique em Salvar;
   
   
   Importante: Para inserir mais produtos, repita a partir do passo 6.
   
   
8. Após adicionar todos os Produtos clique em Próximo;
   
   
   
   
9. Preencha uma forma de pagamento do tipo Sem Pagamento, e preencha o restante dos campos. Caso não seja necessário, desmarque a opção Gerar Financeiro;
   
   
   Importante: Ao marcar a opção de Gerar Financeiro, será gerada uma conta a pagar após a finalização do pedido.
   
   Importante: Caso não possua uma forma de pagamento do tipo Sem Pagamento, siga o manual abaixo para realizar o cadastro:
   
   ELEVE - FAT - Como cadastrar uma Forma de Pagamento
   
   
10. Informe o Tipo de Frete do pedido e clique em Próximo;
    
    
    Importante: Se for selecionado o Tipo de Frete, Contratação pelo Destinatário(FOB), o valor do frete será somado a nota e será gerado uma Conta a Pagar para a Transportadora.
    
    
11. Preencha os Campos marcando as opções Faturar (informando a Natureza da Operação), Movimentar Estoque e Salvar e Finalizar conforme a imagem abaixo. Após isso, clique em Salvar;
    
    
    Importante: Se a opção Movimentar Estoque estiver marcada o sistema vai dar entrada dos Produtos inseridos no pedido após ele ser finalizado;
    
    Importante: O campo Informações Adicionais são as observações que saem destacadas no PDF da Nota Fiscal;
    
    
12. Após realizar os passos anteriores, o pedido estará cadastrado e com o status Finalizado;
    
    
    
    
13. Para realizar a emissão da Nota Fiscal de Devolução, acesse a aba de Notas Fiscais;
    
    
    
    
14. Clique nos 3 (três) pontos da nota respectiva ao pedido, e clique em Transmitir;
    
    
    
    
15. Informe a Série e Numeração da Nota Fiscal, e clique em Confirmar;
    
    
    
    
16. A Nota Fiscal ficará com o status em Transmitida. Após isso, clique na opção de Atualizar Status para verificar se a mesma foi Autorizada;  
    
    
    
    
17. Após a nota ser Autorizada, basta clicar nos 3 (três) pontos para baixar a XML e o PDF da Nota Fiscal de Devolução.
    
    
    
    
    

    Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:

    E-mail: suporte.elevegestao@totvs.com.br 

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