Dúvida
Como emitir nota de transferência de crédito/débito de ICMS?
Ambiente
Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12
Solução
Tipo de Nota fiscal : Complemento de ICMS
- Configuração de TES
Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
Cod. Fiscal (F4_CF) = Informar CFOP de transferência
L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = ICMS Zerado/Outros/Isento - A escrituração da nota fiscal deve ser analisada pelo departamento fiscal de sua empresa.
Agrega Valor (F4_AGREG) = Não
Ajuste CIAP (F4_AJUSTE)= S
Txt Padrão (F4_TEXTO) = Transferência
TRF. Deb/Crd (F4_TRFICM) = SIM - Esse campo levará o valor do ICMS transferido para linha 21 (transf. Cred) ou 22 (transf. Deb) na parte de Informações Complementares da Apuração de ICMS.
Fórmula (F4_FORMULA) = Criar uma fórmula para ser amarrada a TES
Menu Atualizações > Cadastros > Fórmulas:
Informar código, descrição e no campo fórmula informar o conteúdo: “Transferência de saldo (credor/devedor) conforme art. 98 do RICMS” (utilizar aspas duplas)
Lançamento da Nota
Produto = Criar um produto “Transferência de Saldo de ICMS”
Quantidade = 1
Valor unitário e valor total = Valor do ICMS
TES = Informar o TES de transferência
Para destacar o valor da transferência de crédito de ICMS no XML e no Danfe incluir o CFOP da nota conforme o exemplo abaixo:
MV_CFOPTRA = 5601/5602/
- Exemplo do parâmetro no configurador:
Saiba mais:
Transferência de crédito GO:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=341223557
Transferência de crédito SP:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=201741587
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