Dúvida
Como corrigir erros de C491 e C495 no SPED Contribuições, através da rotina 1097?
Ambiente
WinThor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para corrigir os erros de C491 e C495 realize os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência;
2. Marque a opção Sim do parâmetro 2506 – Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda?, a fim de gerar as informações para a geração do SPED Contribuições;
3. Verifique o parâmetro 1092 – Usar tributação por estado (UF) conforme segue:
- Se estiver marcado com Sim, será utilizada a rotina 574 – Cadastrar Tributação nos Produtos;
- Caso contrário, a rotina 271 – Cadastrar Tributação no Produto, será utilizada.
4. Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, e marque as seguintes permissões de acesso:
- 6 – Permitir gerar histórico
- 7 – Permitir atualizar PIS/COFINS
5. Acesse a rotina 271/574 e verifique se o campo Cod. Trib PIS/COFINSestá preenchido com a figura tributária de acordo com a rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS;
6. Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais, e preencha os filtros Filial e Período;
7. Selecione a aba Opções Acessórias,caixa Atualização do PIS/COFINS;
8. Marque a opção Recálculo de PIS/COFINS e clique o botão Filtrar Produtos;
9. Informe os produtos que deseja filtrar;
10. Na caixa Tipo da Transação, marque a opção Saída;
11. Clique Executar e confirme a execução do recálculo nas mensagens de alerta;
12. Gere um novo arquivo na rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico e, em seguida, valide no programa da Sefaz.
Importante
- Repita esta verificação acima para todos os produtos listados pelo validador como incorretos.
- Os CSTs de PIS/COFINS são separados da seguinte forma: de 01 a 49 são Saídas e de 50 a 98 são Entradas.
- No cupom fiscal, que é uma operação exclusiva de saída a consumidor final, é usado um CST de PIS/COFINS de entrada.
0 Comentários