FAQs - Suporte técnico

MP-SIGACTB - ECF Simulação Apuração IRPJ CSLL no TAF (TAFA433)


Dúvida

Apuração IRPJ CSLL Simulação da Apuração no TAF

Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade – A partir da versão 11.80

Solução

TAFA433 Objetivo(Simulação) 

Este serviço tem como objetivo mostrar como o cálculo do tributo será/foi realizado de forma detalhada e diagramada. A exibição é feita, demonstrando-se todos os valores finais e intermediários do processo de cálculo, de acordo com o tributo e a forma de tributação em questão.

Definição da Regra de Negócio

 mceclip0.png

Cadastro de Evento Tributário

Será criado o processo "Simulação da apuração" no cadastro do Evento para possibilitar o usuário verificar como será o comportamento do evento  tributário durante a apuração, demonstrando detalhamento os valores e cálculos envolvidos.

O processo solicitará os seguintes parâmetros para execução da simulação.

  1. Evento Tributário 1: Evento tributário principal para o qual a simulação será executada.
  2. Simulação Comparativa?: Indica que a simulação será apresentada para dois eventos tributários possibilitando ao usuário visualizar a simulação de forma comparativa.
  3. Evento Tributário 2: Evento tributário secundário apresentado na apuração em modo comparativa.

    RN01

    1. O Evento Tributário tem que ter o mesmo tributo do evento principal;

    2. Se o evento principal for para Filial SCP o evento secundário tem ser para a mesma Filial SCP;
    3. Se o evento principal for para Filial Matriz o evento secundário tem ser para Filial Matriz.
  4. Período: Identifica o(s) período(s) para o(s) qual(is) a simulação será apresentada.

Protótipo de tela


Após a execução do processo será exibido uma aba de Simulação com os cálculos do período e uma aba com o detalhamento da apuração.

Protótipo de tela


A diferença entre a simulação e o detalhamento está no fato de que a primeira retorna valores totais de cada grupo processado e a memória de cálculo, demonstra o caminho que o sistema percorreu para chegar ao valor devido do tributo, enquanto que na segunda, são apresentados todos os itens tributários que compõem o Evento Tributário.

   Atenção

mceclip1.pngTodos os cálculos serão executados conforme as regras da apuração PCREQ-9495_Encerramento_Período_Apuração

  

Tabelas Utilizadas

· T0N - Cadastro do Evento Tributário

· T0O - Itens do Evento Tributário

· CWV - Cadastro de Período de Apuração

· CFR - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

· T0S - Conta da Parte B

· LE9 - Tributos da Conta da Parte B

· T0T - Lançamentos na Conta da Parte B

· LEE - Grupos da Forma de Tributação

· LEC - Lançamento Manual Evento Tributário

· CWX - Detalhamento da Apuração

· T50 - Docs Arrecadação Per Apuração

· C0R - Documentos Arrecadação

· T0U - Proc Jud/Admin Lan Cta Parte B

· T0J - Cadastro de Tributos

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=270905643

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=248578386

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