ELEVE - COM - Como emitir Nota de Devolução para o fornecedor

Dúvida
Como emitir nota de devolução para o fornecedor?

Ambiente
Eleve Gestão Financeira - Compras

Solução
Para a emissão de notas fiscais de devolução, realize os seguintes passos:

1. Acesse o Aplicativo Compras;
   
   
   
   
2. Clique em Compras e Orçamentos/Pedidos;
   
   
   
   
3. Clique em Novo Pedido;
   
   
   
   
4. Selecione a finalidade de Devolução, depois digite a Chave de acesso da Nota Referenciada e clique em Próximo;
   
   
   Importante: A chave de acesso não pode conter caracteres de espaço entre os dígitos.
   
   
5. Informe o Grupo Tributário, Fornecedor e clique em Próximo;                                                  
   
   Importante: Para gerar uma NF-e de devolução para um fornecedor você deve ter cadastrado um Grupo Tributário específico com CFOP de Devolução.         
   
   Caso necessário, siga o manual abaixo para efetuar o cadastro de um Grupo Tributário:
   
   ELEVE - FAT - Cadastrar/Excluir Grupo Tributário
                                                                                           
6. Clique em Adicionar Produto;
   
   
   
   
7. Informe o Produto, Armazém, Quantidade, Valor e clique em Salvar;
   
   
   
   
8. Após adicionar todos os Produtos clique em Próximo;
   
   
   
   
9. Informe a Forma de Pagamento, Condição de Parcelamento, Categoria Financeira. Caso seja sem pagamento, crie uma forma de pagamento com o tipo Sem Pagamento. Depois clique em Próximo;
   
   
   Importante: Ao marcar a opção de Gerar Financeiro, será gerada uma conta a receber após a finalização do pedido.
   
   
10. Informe o Tipo de Frete do pedido e clique em Próximo;
    
    
    Importante: Se for selecionado o Tipo de Frete, Contratação pelo Destinatário(FOB), o valor do frete será somado a nota e será gerado uma Conta a Pagar para a Transportadora.
    
    
11. Preencha os Campos marcando as opções Faturar (informando a Natureza da Operação), Movimentar Estoque e Salvar e Finalizar conforme a imagem abaixo. Após isso, clique em Salvar;
    
    
    Importante: O campo Informações Adicionais são as observações que saem destacadas no PDF da Nota Fiscal;
    
    
12. Após realizar os passos anteriores, o pedido estará cadastrado e com o status Finalizado;
    
    
    
    
13. Para realizar a emissão da Nota Fiscal de Devolução, acesse a aba de Notas Fiscais;
    
    
    
    
14. Clique nos 3 (três) pontos da nota respectiva ao pedido, e clique em Transmitir;
    
    
    
    
15. Informe a Série e Numeração da Nota Fiscal, e clique em Confirmar;
    
    
    
    
16. A Nota Fiscal ficará com o status em Transmitida. Após isso, clique na opção de Atualizar Status para verificar se a mesma foi Autorizada;  
    
    
    
    
17. Após a nota ser Autorizada, basta clicar nos 3 (três) pontos para baixar a XML e o PDF da Nota Fiscal de Devolução.
    
    
    
    
    

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