Dúvida
Como corrigir erros de NCM nos livros fiscais?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para corrigir erros de NCM nos livros fiscais a serem gerados (SPEDs, SEF I ou II, LF-DF ou qualquer outro livro), siga os procedimentos abaixo:
1. Primeiramente, identifique o código do produto no erro que o validador apresenta;
2. Na rotina 203, vincule ao produto o NCM correto (se não possuir o NCM correto realize o devido cadastro pela rotina 580 e retorne à rotina 203);
3. Acesse a rotina 1000 e preencha os filtros Filial e Período;
4. Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Geração do Histórico e marque a opção Histórico de Movimentações;
5. Clique o botão Filtrar Produtos, preencha o campo Produto e clique Confirmar;
6. Acione o botão Executar e confirme as mensagens apresentadas até aparecer a seguinte mensagem: Gerar histórico somente para documentos não processados anteriormente?, clique Não.
Dessa forma, serão reescritos os NCM's dos produtos nas notas existentes na rotina 1007/1008.
Importante
Se houver muitos produtos com o erro de NCM na validação poderá ser realizado o processo na rotina 1000 sem filtrar os produtos pelo código (passo 5).
Saiba mais
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