Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA340 - Contabilização de adiantamento a fornecedor

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Dúvida
Como contabilizar o adiantamento a fornecedor?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – A partir da versão 12

Solução
Considerado apenas uma regra contábil de mercado, o sistema contabiliza apenas da seguinte forma abaixo: 

Por Pagamento Adiantado (Inclusão do Adiantamento)

Lançamento Padrão 513
Débito - Adiantamento a Fornecedores (Ativo) - Tabela SED
Crédito - Caixa ou Banco (Ativo) - Tabela  SA6

Por Recebimento da mercadoria – (Emissão do tipo: NF) utilize o Lançamento Padrão 510 ou Lançamento Padrão 650:

Para entrada da nota Fiscal

Lançamento Padrão 650
Débito- Estoque/Imobilizado (Ativo) Tabela SB1
Crédito - Fornecedores (Passivo) -Tabela  SA2

OU 
Para inclusão manual do tipo: NF no Financeiro

Lançamento Padrão 510
Débito- Materiais Diversos (Ativo) Tabela SED
Crédito - Fornecedores (Passivo) -Tabela  SA2

Por Compensação/baixa das contas de fornecedores feita pela rotina FINA340:

Lançamento Padrão 597
Débito - Fornecedores (Passivo) - Tabela SA2
Crédito - Adiantamento a Fornecedores (Ativo) - Tabela SED

Importante
Caso seja necessário contabilizar de outras formas, será necessário criar novas sequências dos lançamento padrão.

Saiba mais
Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Lançamentos Padrão no Financeiro
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