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Dúvida
O que fazer quando o contas a receber não for apresentado na rotina 1303 - Devolução de cliente?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas -  A partir da versão 30

Solução
Para que o contas a receber seja apresentado no momento da geração da devolução de cliente na rotina 1303 - Devolução de cliente realize as seguintes validações:

1. Verifique se o contas a receber referente a venda está em aberto;
2. Se estiver, identifique a cobrança que foi utilizada na venda e pesquise-a na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;
3. Dê um duplo clique na cobrança e marque a opção Exibe devolução de cliente;

Caso o título esta em aberto nessa cobrança é necessário marcar essa opção na rotina 522 para que seja aplicado o desconto no contas a  receber. Se caso o titulo em sí estivesse baixado as demais parcelas oriundas de outras cobranças era apresentada. Hoje temos essa trava para que não haja erro ao aplicar o desconto em duplicata.

4. Abra a rotina 1303 e realize o processo de devolução.
5. Caso o contas a receber esteja fechado, realize o estorno via rotina 1209 - Estornar Baixa;
6. Se o contas a receber estiver quitado e impedindo de realizar o estorno, emita a devolução gerando crédito.

Saiba Mais

• Como estornar um título na rotina 1209?
• Como parametrizar para gerar crédito a partir de uma devolução?