Dúvida
COMO PREENCHER O CD2_MODBC = 6 PARA DIFERENCIAL DE ST?
Ambiente
Protheus - Faturamento - A partir da versão 11.80]
Solução
Para que seja calculado o diferencial de ICMS ST , siga os procedimentos abaixo:
Cadastrar uma margem para o calculo
1. Cadastro de produtos ( b1_picmret )
ou
2. Cadastro de exceção fiscal ( f7_margem)
3. Cadastrar uma TES com a configuração abaixo:
Calcula ICMS (F4_ICM) = SIM
L. FISC. ICMS (F4_LFICM) = TRIBUTADO
Calc Dif ICM. (F4_COMPL) = NÃO
MATL CONSUMO (F4_CONSUMO) = SIM
AGREGA SOLID. (F4_INCSOL) = SIM
MKP.ICM.COMP (F4_MKPCMP) = NÃO
MARG. SOLID. (F4_MKPSOL) = NUNCA (Indica que o sistema deve ignorar o MVA preenchido no produto ou exceção fiscal)
O calculo somente será efetuado para vendas fora do estado
MV_estado # UF do cliente de saídas
Exemplo de uma venda
ICMS Próprio
Base de Cálculo = R$1000,00
Alíquota interestadual 12%
Valor do ICMS Próprio - R$120,00
Diferencial de alíquota:
Base de Cálculo = R$1000,00
Alíquota Interna 18%
Valor do ICMS complementar - R$60,00
Dessa forma será lançado o campo cd2_modbc = 6
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