Logística - Linha Protheus - TMS - Procedimentos para gerar o Documento de Apoio

 Tempo aproximado para leitura: 00:02:30 min

Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o Documento de Apoio?

Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS TMS (Linha Protheus) - Gestão de Transportes (TMS) -  Todas as versões

Solução
Segue abaixo os procedimentos para emissão de Documento de Apoio pelo módulo SIGATMS:

•  Atualizações/ Cadastros/ Produto - MATA010: Cadastrar um produto de cálculo;
• Atualizações/ Doctos e Regras/ Configuração de Documentos - TMSA150: Criar um tipo de documento igual a H - Documento de Apoio 3 e no campo Docto Fatura - DUI_DOCFAT preencher com a opção 2 - CTRC ou 5 - Nota Fiscal, conforme a sua necessidade:

• Através do Configurador - SIGACFG/ Base de dados/ Dicionario/ Base de dados/ Tabelas Genéricas/L4, que pertence a tabela SX5, cadastrar o Tipo de Serviço:

• Atualizações/ Serviços/ Serviços x Tarefas - DLGA070: Cadastrar um Serviços x Tarefas com esse tipo de documento:

• Atualizações/ Comercial/ Contrato Cliente - TECA250: Relacionar o serviço cadastrado anteriormente ao contrato do cliente que desejada emitir o documento de apoio ou ao cliente genérico;
• Atualizações/ Comercial/ Perfil do Cliente - TMSA480: Configurar o Perfil do Cliente, a aba Financeiro, informando principalmente os campos Base Fatura. e Tipo Fatura conforme desejada. É com base nessas informações que será possível gerar a fatura dos documentos de apoio e transformá-lo em CT-e;
• Atualizações/ Cadastros/ Tipos de Entrada e Saída - MATA080: Cadastrar uma TES que não calcule impostos;
• Atualizações/ Doctos e Regras/ Regras de Tributação - TMSA410: Criar uma Regra de tributação para TES criada anteriormente;
• Atualizações/ Doctos e Regras/ Regras de Tributação por Cliente - TMSA600: Criar uma Regra por cliente para o tipo de documento de transporte de apoio;

Após efetuar os cadastros acima, incluir o documento do cliente na rotina Entrada de Documentos do Cliente - TMSA050, informando o serviço cadastrado acima. Assim que o serviço for informado, o campo Docto. Transp ficará com tipo de documento de apoio.

Todos os Documentos de Apoio não possuem valor fiscal, o documento fiscal será gerado apenas no faturamento dos Documentos de Apoio, conforme tipo de documento determinado em Docto Fatura - DUI_DOCFAT.

Para gerar a fatura dos documentos de apoio, e transformá-los em CT-e ou NFS-e, é necessário executar a rotina Fatura Automática - TMSA491.

Saiba mais
Mais informações de como utilizar a rotina Fatura Automática podem ser verificadas no link: Fatura Automática.

Glossário
CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico
CTRC - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
ISS - Imposto Sobre Serviços
NFS-e - Nota Fiscal de  Serviço Eletrônica
SIGATMS - Gestão de Transportes
TES - Tipo de Entrada e Saída