Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - SPEDFISCAL - Quando as prestações e retenções devem ser geradas no BLOCO B?

Dúvida
Com relação aos Serviços prestados e tomados aos contribuintes de ISS domiciliados no Distrito Federal, quando estes devem ser gerados no Bloco B do arquivo magnético do Sped Fiscal?

Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução
A Definição da retenção de ISS se dará da seguinte maneira:

Notas de Saídas:
- Quando houver Retenções nas Prestações, será informado no arquivo dentro do próprio mês (momento da prestação).

Notas de Entradas:
- Quando houver Retenções nas Aquisições, será informado no arquivo no mês do pagamento (momento do pagamento/baixa do título).
Ou seja, as Notas de Entrada somente serão consideradas no mês da baixa/ pagamento do título.

Para este entendimento, a TOTVS realizou o seguinte questionamento e obteve a seguinte reposta da Sefaz - DF.