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Dúvida
Como realizar a triangulação do material de terceiros em poder da empresa?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização - Versão 12
Solução
Para realizar a triangulação do material de terceiros em poder da empresa, precisa:
- No SUP1187 - Grupo despesa X Processo Terceirização, cadastrar o Grupo de despesa e no campo Classificações Terceiro igual a T-Triangulação.
- No SUP3760 - Nota fiscal Entrada, incluir nota fiscal NFR - Nota fiscal Remessa, com o Tipo igual a T-Terceiros, com o fornecedor que enviou a mercadoria e grupo de despesa para o item, que está parametrizado no SUP1187.
- Relacionar o triangulador no SUP3760 opção *fornecedor_triangulação.
- Incluir a contagem no SUP0530 - Contagem de materiais ou SUP0331 - Contagem de materiais com rastreabilidade e inspeção SUP0570 - Inspeção do Item. Na contagem e inspeção, é alimentado o SUP2270/SUP54031 - Remessa itens de terceiros, com o saldo de terceiros, já com o código do fornecedor triangulação, de onde o material beneficiado será recebido.
Exemplo
Empresa A, que utiliza o Sistema Logix, irá beneficiar material do fornecedor B, mas que comprou o material da empresa C, que entrega direto na empresa A.
Empresa A recebe matéria da empresa C, e entra com nota fiscal no SUP3760 NFR Tipo T, relaciona com o fornecedor triangulação B.
O grupo de despesa de ser o parametrizado no SUP1187.
Será alimentado automaticamente registro no SUP2270/SUP54031 com o fornecedor B usando o motivo de remessa parametrizado no campo Motivo de Remessa de Terceiros do SUP8740 - Parâmetros Diversos.
Depois de beneficiado o material é devolvido pelo módulo Comercial para a empresa B.
Importante
Caso não tenha sido informado o fornecedor triangulação na nota fiscal, será gerado um erro grave Falta relacionar fornecedor triangulação. Ao informar na opção *forncedor_triangulacao e a nota for consistida, o erro será eliminado automaticamente e será liberado para contagem.
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