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Dúvida
Como é realizado o retorno do material de terceiros que está em poder da empresa?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização - Versão 12
Solução
A devolução de material de terceiros que está na empresa, é realizada por saída no Vendas via nota fiscal, utilizando natureza de operação cadastrada no VDP0050/VDP10059 - Natureza operação, com campo Controle igual a 3-Terc.Retorno. O retorno no SUP2300/SUP54028 - Controle de Retornos, é realizado automaticamente, e atualizado saldo no SUP2270/SUP54031 - Remessa itens de terceiros.
Existem casos onde o retorno poderá ser manual, o usuário informa os dados na tela do SUP2300/SUP54028, indicando nota fiscal de saída ou nota fictícia.
Consistências do SUP2300/SUP54028:
- Nota fiscal de retorno não cadastrada. Continuar? programa não encontrou a Nota Fiscal de retorno informada no vendas, se continuar, inclui com nota fictícia.
- Data de emissão dentro de período fechado no recebimento. Inclusão não permitida, se a Data ultimo fech.Recebto do SUP3640 - Fechamento Recebimento Fiscal, já estiver encerrada, no mês da emissão da nota de retorno, não é permitido o retorno, mas existe o parâmetro bloqueia_manut_recebim_fechado - Bloquear inclusão/manutenção de registros com recebimento fechado? no LOG00087 - Administração de Parâmetros - Processo Entradas/Terceirização/Geral:
Indica se será ou não bloqueada a inclusão/manutenção de registros de terceirização quando a data de entrada/emissão for igual ou inferior a data do último fechamento do recebimento informado no SUP3640. - Data de Emissão menor que mês/ano da data do prox.fechamento de estoque, ocorre se a data emissão da nota menor que a Data prox.fechamento estoque do SUP1790 - Controles de Estoque, não permite inclusão/modificação, isso porque não pode alterar saldos de mês fechado.
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