Dúvida
Como realizar apuração do DIFAL / FECEP para geração do registro E300 do Sped Fiscal?
Ambiente
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Solução
É necessário gerar a apuração do DIFAL e FECEP para que os valores sejam gerados no Registro E300 do Sped Fiscal, que tem por objetivo informar o(s) período(s) de apuração do ICMS - Diferencial de Alíquota por UF origem/destino, segundo o disposto na Emenda Constitucional nº 87/2015.
Para gerar a apuração do DIFAL e FECEP, realize os seguintes passos:
1. Acesse: Gemco Sped> Movimentos> Sped Fiscal> botão lateral Gerar Tabelas Fiscal:
2. Após a geração de tabelas para o período e filial desejada, acesse: Gemco Sped> Movimentos> Resumo de Apuração – Difal e FECEP:
3. Clique em Resumo de Apuração:
A tela inicial é de consulta e a na aba Lançamentos de Apuração é possível incluir as informações referentes aos recolhimentos de Difal e Fecep de forma manual.
4. Clique em Resumo da Apuração para gerar o resumo de apuração automaticamente:
5. Informe Mes/Ano e UF desejada:
6. Para que sejam gerados o saldo de apuração de valores referentes ao Difal e Fecep para todas as filiais, clique em Geração de Apuração Mensal para Todas as Filiais e em Confirmação:
Após a apuração de todas as filiais, realizado os lançamentos do tipo SR (saldo a recolher) no período de 01/2016: 
7. Após realizar o resumo da apuração, gere o TXT do Sped Fiscal, acesse: Gemco Sped> Movimentos> Sped Fiscal > botão Gerar TXT Fiscal: 
O registro E300 e filhos deverão ser gerados sempre que apuração de Difal e Fecep for calculada, mesmo quando não contiver inscrição estadual cadastrada.
Exemplo de arquivo gerado:
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