WINT - Por que alguns títulos possuem o campo nosso número preenchido com zeros e não uma numeração válida

Dúvida
Por que alguns títulos possuem o campo nosso número preenchido com zeros e não uma numeração válida?

Ambiente
WinThor - Financeiro - Aplicável a partir da versão 29

Solução
Em algumas situações o campo nosso número fica preenchido com zeros na tabela de títulos e rotinas do sistema. Isso acontece quando é gerado o arquivo magnético pelas rotinas 1501 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 400 ou 1505 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 240 antes de gerar os dados do boleto pela rotina 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser.

Os arquivos magnéticos possuem uma forma padrão de listar títulos sem a impressão, ou seja, um layout característico de títulos que não possuem boletos gerados.

Ao marcar a opção Incluir duplicatas sem impressão (Sem nosso número) na aba Critérios de pesquisa (B) das rotinas 1501 e 1505 serão carregados todos os títulos, mesmo os que ainda não foram gerados boletos, com isso geram o arquivo remessa com o campo nosso número nulo para esse títulos sem boleto.

No arquivo de retorno o banco devolve os títulos com o campo nosso número zerado devido ter recebido essa informação nula. Se ao processar o arquivo de retorno nas rotinas 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 - Baixar arquivo magnético CNAB 240 o boleto ainda não tiver sido gerado na rotina 1504, as rotinas 1502 ou 1512 atualizam a informação do nosso número conforme o arquivo de retorno que nesse caso é zerado.

Existem bancos com esta característica onde a faixa de numeração dos boletos é controlada pelo Banco e não pelo sistema, por isso temos esta configuração nas rotinas de remessa.

Caso seu banco não tenha esse controle e seja sempre sua empresa que gera os boletos será necessário deixar a opção Imprimir duplicatas sem impressão da aba Critérios de pesquisa (B) das rotinas 1501 e 1505 sempre desmarcadas.

Quanto aos títulos que estão com nosso número zerado poderá apagar os dados bancários conforme o link  Como atualizar os dados do boleto da rotina 1504 por meio da rotina 1207 , depois poderá gerar os boletos na rotina 1504 normalmente e o arquivo de remessa nas rotina 1501 e 1505.