Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como Importar os valores de Hospedes na casa (Sped Contribuições - F100 - DF)

Dúvida

Como realizar a importação de valores de hóspedes na casa afim de gerar o registro F100 do Sped Contribuições para o Distrito Federal?

Ambiente

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 6.00.00

Solução

Para realizar a importação dos valores de hóspedes na casa, primeiro, acesse a aba Arquivos Fiscais, opções Arquivos Federais, Sped Contribuições e Importar valores de hóspedes na casa (Sistema VHF - CMNET).

Na janela que se abriu selecione o período e clique em Carregar.

Após carregar, serão mostrados os documentos nas abas Lançamentos, Estornos e Descontos. 
Clique em Importar para confirmar a importação.

Em seguida acesse o caminho abaixo para relacionar as notas fiscais com as notas emitidas no período e gerar os estornos dos movimentos já tributados.

 Selecione o período, clique em Carregar e em seguida clique em Importar / Gerar Estorno.

Será mostrado a tela de confirmação, clique em OK.

Verifique se as informações contidas estão corretas na Auditoria Fiscal.

Importante

O hotel tem que ser do enquadramento do Lucro Real e o regime de apuração de Competência (Analítica), lá no Parâmetros do FiscAll Flex, na guia Fechamento. Exclusivamente para os clientes do Distrito Federal.