Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - SPED Fiscal - Registro 1200 - Controle de Créditos Fiscais - ICMS

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Dúvida
Como gerar o registro 1200 no SPED Fiscal?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) - Versão 12

Solução
O registro 1200 não é gerado automaticamente pelo produto padrão TOTVS. Se a empresa possuir obrigatoriedade para gerar este registro indicamos as seguintes opções:

1. Preencher as informações manualmente na tabela Controle Crédito Fiscal (dwf-control-cr-fisc - movfis) do programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas.

A Tabela deverá ser preenchida da seguinte forma:

• Estabelec: Informar o estabelecimento a que se refere o saldo credor;
• Dt Apur Inicial: A data inicial da apuração deve ser o primeiro dia do mês a que se refere o registro;
• Dt Apur Final: A data final da apuração deve ser o último dia do mês a que se refere o registro;
• Ajuste: Informar o código de ajuste conforme tabela 5.1.1 Tabela de códigos de Ajustes da Apuração do ICMS;
• Saldo Credit: Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores;
• Cred Apropdo: Total de crédito apropriado no mês;
• Créd Rec por Transferência: Total de créditos recebidos por transferência;
• Saldo Créd a Transportar: Saldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o período seguinte;
• Total Créditos Período: Total de créditos utilizados no período.

2. Através do Importador Genérico, sendo necessário cadastrar o layout através do programa LF0214 - Configuração Layout e posteriormente realizar a importação das informações através do programa LF0303 - Importação Inf Fiscais.

Saiba mais
Dúvidas na utilização do Importador Genérico consulte o artigo no link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - Como utilizar a rotina do Importador Genérico

Glossário
Sped - Sistema Público de Escrituração Digital
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços