WINT - Como gerar os dados do registro E115 para RS com as informações geradas no arquivo da GIA RS

Dúvida
Como gerar os dados do registro E115 para RS com as informações geradas no arquivo da GIA RS?

Ambiente
Winthor - Fiscal - A partir da versão 29 

Solução
Para gerar os dados do registro E115 para RS com as informações geradas no arquivo da GIA RS, siga os passos abaixo:

1. Acesse a rotina 1032 - Geração do arquivo GIA RS;
2. Na aba Principal selecione a Filial e o Período desejados;
3. Marque o Modelo da GIA e selecione a Versão GIA mais recente

4. Marque a opção Entrega Completa e selecione a aba Configuração Saídas Isentas/Outras;
5. Informe o código do produto o NCM e código de isentas ou código outras de acordo com sua necessidades e clique Salvar;

6. Para vincular os códigos de ajustes de acordo com o CFOP , selecione a aba CFOP`s e preencha os campos Cód. Imp. Excl com os códigos de 1 á 6 que corresponde à cada ajuste conforme relação abaixo:

• Anexo 1.C: código 1, quando estiver associado à operação/prestação cuja entrada deve ser informada na coluna Isentas/Não tributadas do Anexo I da GIA(Aba CFOP da 1032, se a flag Isentas estiver marcada para o CFOP da operação, será informado o código RS013001.
• Anexo 1.C: código 3(Verificar posição 3 após CFOP): RS013003
• Anexo 1.C código 6(Verificar posição 3 após CFOP): RS013006
• Anexo 5.A: será gerado com o prefixo RS051 + 3 dígitos que será correspondente ao código na posição 3 da operação.
• Anexo 5.B: será gerado com o prefixo RS052 + 3 dígitos que será correspondente ao código na posição 3 da operação.
• Anexo 5.C: código 6-Quando estiver associado a EXCLUSOES PARCIAIS - para fins de cálculo do valor adicionado do Anexo V da GIA: RS053006
• Quadro C deverão ser verificadas as posições: 
  - 434-RS000031
  - 440-RS000032
  - 455-RS000033
• Quadro E: deverão ser verificadas as posições quando estiverem igual a S:
  - 794-RS000091
  - 795-RS000092. 

7. Na aba Responsável,  preencha os dados da empresa e do contador conforme a necessidade.

8. Selecione a aba Quadro C e clique em Gerar Faturamento;

9. Informe o número de empregados e valor da folha de pagamento do mês.

10. Gere  o arquivo para importação na 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico.