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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o registro C110 com as observações da Nota fiscal de Saída, Histórico e DANFE no SPED Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Fiscal - Versão 12
Solução
Siga os procedimentos abaixo para gerar o registro C110 com as observações da Nota fiscal de Saída, Histórico e DANFE no SPED Fiscal:
1. Para gerar o registro C110 para as notas fiscais eletrônicas, é necessário preencher o parâmetro Gerar registro C110 na EFD ICMS/IPI para notas fiscais eletrônicas?, código do parâmetro gera_reg_c110_efd_nf_eletr, localizado no LOG00087 em Gestão Fiscal/Obrigações Fiscais/Legislação Federal, com a opção S - Sim;
2. Para definir qual o tipo de observação que será gerado no registro C110, acesse o parâmetro Tipos de textos da NF de saída que devem ser apresentados no reg. C110, código do parâmetro tip_texto_nf_c110, localizado no LOG00087 em Gestão Fiscal/Obrigações Fiscais/Legislação Federal, e preencha com uma das opções abaixo:
- 1 - Tipo texto 1: apresentará o tipo de texto 1 - Texto da Nota Fiscal;
- 2 - Tipo texto 1 e 9: apresentará o tipo de texto 1 - Texto da Nota Fiscal e 9 - Textos gerados automaticamente na DANFE;
- 3 - Tipo texto 1, 2 e 9: apresentará o tipo de texto 1 - Texto da Nota Fiscal, 2 - Históricos Fiscais e 9 - Textos gerados automaticamente na DANFE;
- Caso o parâmetro não esteja preenchido, será considerado como padrão a opção 2 - Tipo texto 1 e 9.
3. Processe o OBF0110 para gerar o arquivo do SPED Fiscal com o registro C110.
Importante
- Para gerar a observação 1 - Texto da Nota Fiscal, é necessário que o código da observação esteja cadastrado no VDP0390;
- Para gerar a observação 2 - Históricos Fiscais, é necessário que o código da observação esteja cadastrado no VDP0320;
- Para gerar o registro C110 é pré-requisito ter o leiaute cadastrado no OBF0100.
Saiba mais
Para cadastrar o leiaute do registro C110 no OBF0100, siga o procedimento do link: Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF0100 - Procedimentos para cadastrar o leiaute de um novo Registro ou Bloco do SPED Fiscal/Contribuição;
Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
EFD - Escrituração Fiscal Digital
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
OBF0100 - Registros da Escrituração Fiscal Digital
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
VDP0390 - Texto de Observação Para Nota Fiscal
VDP0320 - Históricos Fiscais
NF - Nota Fiscal
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