WINT - De onde vêm as informações da pesquisa do fornecedor na rotina 220 ao incluir um novo pedido

Dúvida
De onde vêm as informações da pesquisa do fornecedor na rotina 220 ao incluir um novo pedido?

Ambiente
WinThor - Compras - Aplicável a partir da versão 29

Solução
As informações da tela da rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, ao pesquisar um fornecedor para um novo pedido vem de alguns processos e cadastros no Winthor. A seguir, algumas das mensagens de validação:

• Saldo contas receber do cliente ligado ao fornecedor:

Este campo pega o contas a receber do cliente vinculado ao fornecedor na rotina 202 - Cadastro Fornecedor, campo Cód.Cliente, este contas a receber é gerado pela rotina 1302 - Devolução Fornecedor, ao fazer uma devolução gerando contas a receber.

• Quantidade de produtos que estão avariados (Qtde Indenizada):

É a quantidade de produtos que estão cadastrados para este fornecedor que tem Qtde Indenizada (produtos avariados) informada, para esta filial do pedido de compras, este dado pode ser visto pesquisando o produto na rotina 1118 - Extrato de Produto, campo Avaria.

• Verbas deste fornecedor ou fornecedor principal:

São as verbas não recebidas do fornecedor da pesquisa ou  fornecedor principal vinculado a este fornecedor pelo campo Cod.Fornec.Princ da rotina 202. Neste caso a rotina 220 sempre irá pesquisar o fornecedor pesquisado e o fornecedor principal vinculado a ele, caso não queria que venha as informações acumuladas dos dois fornecedores, na rotina 202 pode ser colocado o próprio fornecedor com principal dele, ou seja, fornecedor código 1, fornecedor principal código 1, este resultado pode ser comparado a rotina 1828 - Relatório de Verbas, onde se o fornecedor tiver fornecedor principal vinculado deve ser pesquisado pelo fornecedor principal em uma período que irá abranger todas as verbas já lançadas. O campo que deve ser verificado é o Saldo Final.

• Saldo Grupo Avaria do fornecedor:

Pedidos gerados na rotina 1182 - Gestão de Avarias, para devolução de avaria gerando Verba em Mercadoria, estes pedidos são para fazer o processo de devolução pela 1302 utilizando avarias geradas pela rotina 1182, com o tipo e pagamento Verba em Mercadoria pela rotina 1182.