Dúvida
Como são realizado os cálculos DE e PARA do ICMS da entrada de mercadoria?
Ambiente
Winthor – Compras – A partir da versão 29
Solução
Os cálculos DE e PARA do ICMS da entrada de mercadoria são realizados da seguinte forma:
ICMS = 12%
Alíq. Red. ICMS = 10%
Para = (10/12)* 100 = 83,33
DE = 100 - Para = 16,67
Onde:
- % ICMS = Alíquota ICMS (Imposto Circulação de Mercadorias e Serviço) da NF de entrada.
- % Alíq. Red. ICMS = Alíquota de redução ICMS (Se não houver redução repita a alíquota da NF. Caso contrário, será considerada base reduzida a zero).
Importante: Para utilizar o cálculo PARA, na rotina 1301, marque a opção Utiliza redução de base ICMS 'PARA' na tela de seleção do XML antes de importá-lo. O DE e o PARA não ultrapassarão 100%. Quando % ICMS e % Alíq. Red. ICMS estiverem iguais o DE e o PARA ficarão zerados, pois, será considerado o % completo do ICMS sem redução alguma.
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