Dúvida
Como realizar o cadastro de PIS/COFINS diferenciando varejo e atacado?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para realizar o cadastro de PIS/COFINS siga o procedimento a seguir:
1. Acesse a rotina 4001 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS;
2. Na aba Incluir cadastre a figura que deseja utilizar a exceção;
3. Crie uma figura para vincular a exceção;
4. Na aba Exceções a Regra, informe o Código de exceção da figura tributária;
5. No campo Tipo selecione PIS/COFINS Cumulativo;
6. Informe Sim ou Não no campo Valor/Código
Observação
Esse processo é utilizado para os clientes que possuem o campo PIS/COFINS Cumulativo igual a Sim no cadastrados da rotina 302 - Cadastrar Cliente.
Faça esse passo para toda tributação, criando sempre duas figuras, uma principal, outra exceção e vincule ao produto apenas a principal.
Feito isso será realizado o tratamento entre varejo, atacado e também consumidor final.
Importante
A figura ficará da seguinte forma:
Figura 1
Tributado - atacado ate 400 ml(exemplo) código 1
Alíquota PIS venda 1,50% COFINS 3,50% CST padrão.
Se pisco fins cumulativo = SIM ele pega essa tributação 1 senão ele pega a nossa exceção tributação 2 abaixo:
Figura 2
Tributado - varejo ate 400 ml(exemplo) código 2
Alíquota PIS venda 0,68 COFINS 2,68 CST padrão.
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