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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o registro G126 referente a Outros Créditos do CIAP no SPED Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - CIAP - Versão 12
Solução
Siga os procedimentos abaixo para gerar o registro G126 referente a Outros Créditos CIAP:
- Cadastre o registro G126 no OBF0100 para a legislação 01, conforme o leiaute definido pelo Guia Prático do SPED Fiscal. Siga os procedimentos do link: Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF0100 - Procedimentos para cadastrar o leiaute de um novo Registro ou Bloco do SPED Fiscal/Contribuição;
- Para gerar o registro G126 é necessário realizar o lançamento retroativo dos bens/componentes no CIA30002. Siga os procedimentos do link: Cross Segmentos - Linha Logix - CIAP - CIA30002 - Procedimentos para realizar um lançamento retroativo no CIAP;
- Processe o OBF0110 para gerar o arquivo do SPED Fiscal com o registro G126.
Glossário
CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
OBF0100 - Registros da Escrituração Fiscal Digital
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
CIA30002 - Controle do Ativo
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