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Dúvida
O que fazer quando na geração de fatura o sistema retorna que o mesmo não pode ser efetuado, pois não existe cotação de moeda?
Ambiente
Totvs Hospitalidade - Totvs Backoffice (Linha CMNET) – Fatura – A partir da versão 6
Solução
O mesmo ocorre quando no Contrato do Cliente o campo Moeda está preenchido.
Este campo deve ser preenchido somente quando houver uso da opção Invoice que é para uso
de outras moedas.
Caso para esse cliente o mesmo não faça uso de modelo Invoice onde não precisa de cotação de moeda,
deverá ser realizado a alteração no Contrato do Cliente. Realize as alterações no módulo VHF.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. No módulo VHF, acesse Cadastro > Rate Management > Contrato (Normal);
2. Clique em Procurar e busque o cliente e seu contrato desejado;
4. Ao localizar o cliente, selecione e clique em Editar;
5. Limpe o campo Moeda;
6. Verifique se a opção de imprimir está como Fatura. Sem moeda informada a mesma deve ser marcada como Fatura.
7. Após limpar o campo Moeda, clique em Confirmar;
8. Feche o sistema VHF, e abra o Fatura novamente e tente realizar o processo de geração de fatura.
Observação:
- Se você faz uso da moeda Real não há necessidade da mesma estar informada no campo moeda. O campo deve ser preenchido somente quando utilizado moeda estrangeira. Logo, caso no campo esteja preenchido com a informação Real, deixe o campo limpo.
- Se o seu caso se tratar realmente de moeda estrangeira, você precisará realizar o preenchimento de cotação de moeda. Siga os passos disponível no link abaixo:
Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Global - Cotação de Moeda
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