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Dúvida
Qual relatório utilizar na conferência das informações de Pis/Cofins geradas no arquivo do EFD Contribuições - Escrituração Fiscal Digital?
Ambiente
Cross Segmentos – TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Configurador Layout Fiscal (MLF) – A partir da versão 12
Solução
Disponibilizamos no programa LF0216 - Relatório Auxiliar EFD Contribuições o relatório auxiliar utilizado para demonstração dos documentos fiscais extraídos e gravados no MLF - Módulo Layout Fiscal. O relatório auxilia na conferência das informações geradas no arquivo do EFD Contribuições referentes aos documentos fiscais.
Abaixo detalhamento das opções de preenchimento de campos do Relatório:
- Campo Data Docto: informar o período de geração e demonstração dos documentos fiscais;
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Campo Empresa informar o código da empresa que o relatório será gerado. Serão consideradas todas as filiais e matriz conforme cadastro no programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas na tabela Estabelecimento MLF. As informações demonstradas no relatório, serão listadas por estabelecimento;
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Campo Tipo Operação, estão disponíveis as opções Operação Mercadoria, Operação Serviço e Ambos (Mercadoria e Serviço). Na opção Operação Mercadoria, serão listados os documentos de entrada ou saída de mercadorias. Na opção Operação Serviço, serão listados os documentos de entrada ou saída de serviços. Na opção Ambos, serão listados os documentos de entrada, saída de mercadorias e serviços;
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Campo Tipo Documento, opção Docto Entrada, serão listados apenas os documentos de entrada de mercadorias e serviços. Opção Docto Saída, serão listados os documentos de saída de mercadorias e serviços. Opção Ambos, serão listados os documentos de entrada, saída de mercadorias e serviços;
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Campo Classificação, deverá selecionar a classificação do relatório Por CST- Código de Situação Tributária, Por CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações, Por Natureza de Operação e Por Documento Fiscal;
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Campo Considera as notas fiscais de exportação pela data de, indica se no relatório serão considerados os documentos de exportação a partir da data de Averbação ou Emissão.
Importante
No relatório serão demonstrados todos os documentos disponíveis no período e empresa selecionados, exceto:
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Documentos cancelados, denegados ou de numeração inutilizada;
- Documentos que não geram duplicatas e não possuem as CFOP 5910, 5911, 6910, 6911;
- Documentos de remessa quando da operação de entrega futura.
Saiba mais
Mais detalhes sobre a rotina: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - LF0216 - Condições para a geração de notas no relatório
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