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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o registro C110 no SPED Fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - SPED Fiscal - Versão 12
Solução
Siga o procedimento abaixo para gerar o registro C110 no SPED Fiscal:
Nota Fiscal de Entrada:
- Acesse o SUP3760 opção 9_compl_nfe e preencha os campos Obs. 1, Obs. 2 com códigos que tenham observações cadastradas no VDP0390. Nos campos Compl. 1 e Compl. 2. informe as observações complementares da nota fiscal;
- Ou ter uma observação fixa na tabela sup_par_ar com o parâmetro MSG_FIXA, esta tabela é gravada no processamento no SUP3760, para ter mais informações de como gerar esta observação entre em contato com o Suporte de Materiais;
- O registro C110 pode gerar as observações do Tipo texto igual a 1 – Texto da Nota Fiscal e 2 – Históricos Fiscais, para isso siga o procedimento do link: Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro C110 - Procedimentos para gerar o registro C110 com as observações da Nota fiscal de Entrada ou Histórico;
- Processe o OBF0110 para gerar o arquivo do SPED Fiscal com o registro C110.
Nota Fiscais de Saída:
- Para gerar o registro C110 para as notas fiscais eletrônicas, é necessário preencher o parâmetro Gerar registro C110 na EFD ICMS/IPI para notas fiscais eletrônicas?, código do parâmetro gera_reg_c110_efd_nf_eletr, localizado no LOG00087 em Gestão Fiscal/Obrigações Fiscais/Legislação Federal, com a opção S - Sim;
- Incluir a observação no VDP0752 na aba Texto/Históricos para a nota fiscal de saída;
- O registro C110 pode gerar as observações do Tipo texto igual a 1 – Texto da Nota Fiscal, 2 – Históricos Fiscais e 9 – Texto Informações NF-e, para isso deverá seguir o procedimento do link:
Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - Registro C110 - Procedimento para gerar o registro C110 com as observações da Nota fiscal, Histórico e DANFE;
Processe o OBF0110 para gerar o arquivo do SPED Fiscal com o registro C110.
Importante
Para gerar o registro C110 é pré-requisito ter o leiaute cadastrado no OBF0100.
Saiba mais
Para cadastrar o leiaute do registro C110 no OBF0100, siga o procedimento do link: Cross Segmentos - Linha Logix - OBF - OBF0100 - Procedimentos para cadastrar o leiaute de um novo Registro ou Bloco do SPED Fiscal/Contribuição.
Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
OBF0100 - Registros da Escrituração Fiscal Digital
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
SUP3760 - Dados Nota Fiscal
VDP0390 - Texto de Observação Para Nota Fiscal
VDP0752 - Consulta da Nota Fiscal
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
EFD - Escrituração Fiscal Digital
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
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