Tempo aproximado para leitura: 00:04:40 min
Dúvida
Quais os procedimentos para integração de notas fiscais de entrada no CIAP?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - CIAP - Controle Crédito do Ativo - Versão 12
Solução
A integração de notas fiscais de entrada no CIAP é realizada no CIA30001. Por meio dessa integração é possível adicionar os bens/componentes ao controle de crédito. Siga os procedimentos abaixo para realizar a integração:
-
Pré requisitos
- Serão consideradas como notas fiscais de ativo imobilizado aquelas cujo objetivo de entrada do grupo de despesa do item da nota seja 6-Ativo CIAP;
- Serão consideradas somente as notas fiscais de entrada com crédito do imposto do ICMS se o parâmetro Imprime Valor ICMS (Livro/GIA) NF Ativo Imobilizado, localizado no SUP8750 estiver desmarcado. Caso este parâmetro esteja marcado, as notas fiscais de ativo imobilizado com crédito de ICMS não serão integradas no CIAP, pois o crédito do imposto ocorrerá diretamente no Livro Registro de Entrada, caso contrário, os valores de ICMS da nota serão zerados no livro e a mesma será integrada com o CIAP;
- Tal qual informado no SUP8750 também deve ser marcado o parâmetro do LOG00087 em GESTAO FISCAL>OBRIGACOES FISCAIS>LIVRO REGISTRO>Escriturar valor de ICMS no livro/GIA das notas de ativo imobilizado? - ies_imp_icms_ativ;
- No CIA30001, serão apresentadas todas as notas fiscais de entrada de ativo imobilizado e que ainda não foram integradas no módulo do CIAP.
- Serão consideradas como notas fiscais de ativo imobilizado aquelas cujo objetivo de entrada do grupo de despesa do item da nota seja 6-Ativo CIAP;
-
Processamento
Preencha os campos abaixo para realizar o processamento e integração das notas fiscais de entrada no CIA30001:
- Campo Período/até: informe o período das notas fiscais de entrada que deseja realizar a integração e clique em Confirmar. Caso não informe data, serão apresentadas todas as notas fiscais que ainda não foram integradas ao CIAP;
- Em seguida, o CIA30001 apresentará uma linha para cada quantidade de cada item da nota fiscal. Exemplo: Se o item ITEM001 da sequencia 1 da nota fiscal 1234 possuir 10 unidades, serão apresentadas 10 linhas referente a este item;
- Cada linha apresentada, conforme mencionado acima, poderá ser relacionada a um bem diferente ou ser sumariada em um único bem. Para sumariar, informe os dados do bem/componente conforme os campos a seguir e então informe Sim para a seguinte mensagem que será apresentada: Deseja sumariar em um único inventário as quantidades da mesma nota fiscal?
Optando por sumariar, os campos inventário/parcela desta nota fiscal serão preenchidos automaticamente.;
- Campos Inventário e Parcela: informe o código do inventário e número da parcela referente ao bem que a nota fiscal será relacionada no CIAP. Para as notas fiscais cujo o relacionamento tenha sido efetuado via importação do patrimônio, ou seja PAT2100/PAT10030, as colunas Inventário e Parcela serão preenchidas automaticamente;
- Campos Ordem serviço e Parc. OS: informe o código da Ordem de serviço e o número da Parcela referente ao componente que a nota fiscal será relacionada no CIAP. Para as notas fiscais cujo o relacionamento tenha sido efetuado via importação do patrimônio, ou seja PAT0310/PAT10031 na opção Parcelas e eNtrada, as colunas Ordem serviço e Parc. OS serão preenchidas automaticamente;
- Campo Qtd. parc.: apresentará o valor informado no parâmetro Quantidade de parcelas que um bem/componente poderá se creditar, código do parâmetro qtd_parc_credito, localizado no LOG00087 em Gestão Fiscal / CIAP / Parâmetros Gerais, porém é possível alterar o conteúdo deste campo no momento da integração, se necessário.
- Campo Período/até: informe o período das notas fiscais de entrada que deseja realizar a integração e clique em Confirmar. Caso não informe data, serão apresentadas todas as notas fiscais que ainda não foram integradas ao CIAP;
Por fim, clique em Processar para que as notas sejam integradas para o período informado e consulte, por meio do CIA30002, os bens/componentes que foram integrados.
Importante
O campo Qtd. parc. do CIA30001 representa o número total de parcelas a serem apropriadas do bem ou componentes, segundo a legislação de cada UF. A maioria das UF adota o número total de parcelas definidas na Lei Complementar 87/96 – 48 parcelas. Entretanto, algumas UF podem definir um número total de parcelas de forma diversa, seja em função da periodicidade de apuração do ICMS ou até mesmo em função de um determinado bem.
Saiba mais
Verifique o video How to que exibe o processo de integração do CIA30001: Logix - CIAP - CIA30001 Integração com CIAP - Parte 1.
Para informações sobre a opção sumariada ou não sumariada, acesse: Cross Segmentos - Linha Logix - CIAP - CIA30001 - Qual a diferença da integração Sumariada para Não Sumariada.
Para detalhes sobre a entrada de uma nota fiscal de ICMS para CIAP: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Entrada de nota fiscal de ICMS para CIAP.
Para procedimentos de como emitir uma nota fiscal de crédito de ICMS para CIAP: Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Emitir notas fiscais de crédito de ICMS - CIAP.
Glossário
CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
OS - Ordem de Serviço
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
UF - Unidade de Federação
CIA30001 - Integração Suprimentos X CIAP
CIA30002 - Controle do Ativo
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
SUP8750 - Parâmetros Diversos
PAT2100 - Importa Dados do Suprimentos Sem Ordem de Serviço
PAT10030 - Importa Dados do Suprimentos Sem Ordem de Serviço
PAT0310 - Manutenção das Ordens de Serviço
PAT10031 - Manutenção das Ordens de Serviço
0 Comentários