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Dúvida
Como proceder para gerar o registro E115 no arquivo do SPED Fiscal - Sistema Público de Escrituração Digital para o estado do Rio Grande do Sul quando o documento fiscal não gerou a tag cBenef?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) – A partir da versão 12.1.18
Solução
Para que os registros E115 sejam gerados no arquivo do SPED Fiscal dos estabelecimentos do Rio Grande do Sul para documentos fiscais que não possuam informações digitadas no programa CD4035 - Inf Adicionais Nota fiscal no campo Tipo de Informação a opção Código Inf Adic - Registro E115 do SPED Fiscal são necessários os seguintes passos:
1. Executar o programa OF0313R ou via Ctrl+Alt+X executar o programa ofp/of0313r.r ;
A pasta Seleção contém apenas a chave da apuração selecionada, os campos não podem ser modificados.
2. Na aba Relac Natur informar a natureza de operação relacionada ao código de informação adicional. Serão aceitas somente Naturezas de Operação de Saída;
3. Antes de iniciar o processamento das informações, é necessário definir as configurações de impressão, após as parametrizações clicar no botão Executar e será apresentado o Relatório de Log abaixo;
4. Na aba Inform Adic serão apresentados os registros que foram gerados automaticamente:
Importante
Para as naturezas de operação de entrada, o código de ajuste deve iniciar com RS013 sendo RS013001 e RS013091, formado pelo valor da substituição tributária destacada na nota fiscal ou RS013002 e RS013092, formado pelo valor do IPI destacado na nota fiscal.
Os dados também são visualizados pelo programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas na tabela Apuração Imposto - Inform Adic.
Os dados informados manualmente diretamente na pasta Inform Adic ou pelo programa LF0203, não serão apagados ou atualizados com a geração automática.
Saiba mais
Para os documentos fiscais que possuam informações digitadas no programa CD4035 - Inf Adicionais Nota fiscal no campo Tipo de Informação a opção Código Inf Adic - Registro E115 do SPED Fiscal acesse o link: Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - SPED Fiscal - Procedimento para geração automática do registro E115
Para mais informações quanto a parametrização dos códigos fiscais de entrada acesse o link: DT OF0313R Registro E115 para CFOPs de Entrada
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