Dúvida
Nota de serviço escriturada com retenção de ISS no documento de entrada, quando consultado na aba livros fiscais, aparece a base, alíquota e valor de ISS nos campos de ICMS.
Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80
Solução
O valor de ISS no documento de entrada é demonstrado nos campos de Base e Valor de ICMS por motivo de não existir campos específicos para ISS.
Na linha do produto na nota fiscal de entrada ou saída o ISS esta informado corretamente na coluna de ISS.
Se pesquisar o livro modelo 51 "saída" ou 56 "entrada" ira estar constando corretamente.
Nas tabelas SF3 -Livros Fiscais e SFT - Itens do Documento, o ISS não possui campos próprios, os valores de base de ISS e valor do ISS é gravado nos campos do ICMS conforme abaixo:
FT_BASEICM
FT_VALICM
O que irá identificar que a nota é de serviços é o campo F3_TIPO = S.
0 Comentários