Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - CTBS001 -ECF – P150 COMO GERAR

Dúvida
Como gerar o registro P150 

Ambiente

Microsiga Protheus – Contabilidade  – A partir da versão 11.80

Requisito 

• Regime tributário Lucro presumido
• apuração trimestral
• plano referencial amarrado do Lucro presumido
• Como realizar a exportação no Regime tributário Lucro Presumido 
•  É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)? 

Solução

• Ao gerar a revisão através da rotina de escrituração (CTBS001)veja os parâmetros abaixo 

FORMA_TRIB : Forma de Tributação:

FORMA_APUR Indicador do Período de Apuração do IRPJ e da CSLL:

COD_QUALIF_PJ

FORMA_TRIB_PER

MES_BAL_RED

• Para gerar o Balanço Patrimonial (Registros P100)  e Demonstrativo de Resultado ( Registros P150 ) o sistema considera a visão gerencial informada  ou caso não informe a visão gerencial ,o sistema considera o plano referencial amarrado ao plano de contas

Reg P150          CSC / CSK         T092AC quando não utilizado Visão Gerencial,o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg P150          CSD / CSE         T092AC quando utilizado Visão Gerencial. 

• Caso esteja utilizando visão gerencial Verifique a amarração da visão , veja se ao emitir relatório com a visão gerencial (CTBR510) o saldo é gerado correto , caso  o sistema apresente no relatório também o saldo erro  está na configuração da visão gerencial

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• Caso não esteja informado visão gerencial o sistema irá considerar o plano referencial amarrado ao plano de contas para gerar o P150(DRE)  diante disso verifique as amarrações se estão corretas através da CVD

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Lançamentos contabeis

MP - SIGACTB - ECF - Tabelas ECF

• Através do Modulo Contábil  são populadas as Tabela Cs
• Compartilhamento das tabelas CS's (ECD e ECF)
  
• Através da rotina CTBS001 é possível visualizar se as tabelas foram populadas
• Diante disso verifique se a 

Reg P150          CSC / CSK         T092AC quando não utilizado Visão Gerencial,o sistema irá considerar a amarração do plano de contas com o plano referencial
Reg P150          CSD / CSE         T092AC quando utilizado Visão Gerencial. 

• CSC

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•  CSK

Registro P150 - Demonstrativo do Resultado do Exercício  

• Tabelas - CHA (Código de Conta Referencial) / C2R (Natureza Conta/Grupo Contab.) / CHE (Demonst Resultado Exercício)
• Registro do Layout TOTVS - T092AC
• Rotina - TAFA321 (Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido) 

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512

-Verifique se a tabela TAFST1 e TAFST2 foram  alimentadas :

SEGUE OS BLOCOS 

Registro        Tabela CTB   TASFST1/TAFST2

Reg P150          CSC / CSK         T092AC 

Reg P150          CSD / CSE         T092AC 

Na tabela TAFST1 e TAFST2

- no registro da conta verifique T092

  *posicione o Mouse no  "TAFKEY"  o registro T092 que possui T092AC

     * Editar >Editar -  Verifique  se a conta referencial está sendo apresentada

   Ex:

|T092AC|3.01.01.01.01|3500|1|

- Verifique o TAFSTATUS = 3

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Acesse as rotinas abaixo para verificar se os foram alimentados:

TAFA321-Verifique se registro foi gerado

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Gere o arquivo ECF  e veja se o registro foi gerado

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