Logística - Linha Protheus - GFE - Geração dos Dados de SPED Datasul relacionadas ao Frete Embarcador

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Dúvida
Em relação a geração do Bloco A e Bloco D no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital Datasul, quais os pontos importantes que o Sistema considera?

Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS Frete Embarcador (Linha Protheus) - Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) - Todas as versões.

Solução
Os pontos importantes que o Sistema considera são:

1. Nota Fiscal de Serviço de Frete.
   • Tipo de imposto: ISS - Imposto Sobre Serviço;
   • Grava o Cod Observação como Serviço no OF0305 - Manutenção de Documentos Fiscais;
   • O Modelo Doc OF no CD0606 - Natureza Operação precisa ser 01;
   • A CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações deve ser de Aquisição/Prestação de Serviço no CD0606;
   • A informação vai para o Bloco A do SPED. Não vai para o livro de Entradas, independente do modelo, pois está com observação Serviço. Não existe um livro de Serviços Tomados.
     
     
2. Conhecimento de Frete
   • Tipo de imposto: ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços;
   • Grava o Cod Observação no OF0305 como Frete CIF - Cost, Insurance and Freight, quando integrado direto pelo SIGAGFE - Gestão de Frete Embarcador ou Industrialização, quando integrado pelo Recebimento;
   • O Modelo Doc OF no CD0606 precisa ser 07 ou 08;
   • A CFOP deve ser 1352 ou 2352 - Aquisição de Serviço de Transporte por estabelecimento industrial no CD0606;
   • A informação vai para o Bloco D do SPED. Essas informações vão para o livro de Entrada do Fiscal.